Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.402.691,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 2.538,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA. | R$ 2.550,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 2.600,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 2.836,76 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM HOSPEDAGENS. | R$ 3.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Contribuições | 19/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO JUNTO A APPM. | R$ 3.016,15 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS TELWCOMUNICACOES / SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU 3 O AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003 2020, PARA ATENDER AS NESSIDADE DESTE ORGAO. | R$ 3.038,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE MAIO DE 2020. | R$ 3.083,40 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 3.083,40 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMPAR. | R$ 3.102,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 3.199,93 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS. | R$ 3.200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE ABRIL DE 2020. | R$ 3.242,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF (PMAQ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | R$ 3.242,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERV DA CONTROLADORIA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 3.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 3.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04/05/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS SEC MUN DE EDUCACAO-COMISSIONADOS I. MAIO 2020. | R$ 3.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL SRD / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL SDR | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 3.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 3.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES. | R$ 3.505,95 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 3.508,33 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | R$ 3.514,58 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 3.924,90 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Material de Consumo | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A CIDADE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 4.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 04/05/2020 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 4.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |