Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.845.617,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS. | R$ 1.620,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTANTE DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA THIANA DE VIVEIROS OLIVEIRA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05 2025. | R$ 1.627,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS. | R$ 1.680,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.754,83 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA. | R$ 1.918,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TRANSPORTE DE AMBULANCIA. | R$ 1.950,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARES DE NOTAS FISCAIS. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULT.RICOH 501), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (REFERENTE AO COLEGIO ANAJA) REF. 05 2023. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CAPACITACAO EM SISTEMAS DE CONSULTAS E EXAMES. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO NUTRICIONISTA. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TRATORISTA. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO SUPORTE DE T.I. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO SUPORTE DE T.I. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CASAS DE FORCA DOS POCOS TUBULARES. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGIA PLANTONISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. MAIO DE 2024. | R$ 2.000,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 2.049,30 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 2.062,97 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGSAMENTO. | R$ 2.277,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 2.306,83 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 2.372,95 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TRANSPORTE DE VEICULOS. | R$ 2.400,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |