Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.522.788,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 3.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 3.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 15/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 3.509,37 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 3.600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 3.698,18 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. | R$ 3.713,12 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E DA SMS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 3.750,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 3.796,81 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 3.800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 3.851,81 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | R$ 3.921,13 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | R$ 3.925,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA COM ATUALIZACAO MENSAL DE DADOS. | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ENCARGOS COM A AGESPISA |
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO | Material de Consumo | 11/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | R$ 4.004,91 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | R$ 4.042,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. | R$ 4.051,41 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | R$ 4.090,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.100,34 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. | R$ 4.163,55 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | R$ 4.317,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 4.460,33 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. | R$ 4.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO EM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 4.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | R$ 4.516,19 | Agosto/2025 | Ver detalhe |