Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.522.788,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI.07 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRETADO COM A CONFECCAO DE BOLOS E SUCOS PARA A FUNCIONARIOS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS EDUCATIVO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. FOLHA FUNDEB 40% EFETIVOS AGOSTO 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ESSA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE.07 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLA JOAO ALFREDO E MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE ORGAO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA A SEC. MUNIC. DE SAUDE, JULHO 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 05 E 06 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MONITOR LED 18 E 01 (UM) MICRO UPD F GCL, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 06 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A MINISTRACAO DE PALESTRA E APRESENTACAO DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO LAZARO QUE SE ENCONTRASE DE FERIAS, NO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |