Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.588.590,15
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MES 08 2019. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE ORGAO, NO MES JUNHO 2019. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04/09/2023 | VALOR QUE SE ANULA DEVIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACAO E TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO. | R$ 1.220,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2020 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, 07 2020. | R$ 1.260,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS PARA SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | R$ 1.260,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.260,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.265,75 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.284,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.290,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF(PMAQ),UBS SANTO ANTONIO EQUIPE II, ZONA RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 1.290,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM REBOQUE DE TRAILER. | R$ 1.300,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO VARIVEL DO PMAQ AB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, USB II, ZONA RURAL, SAUDE BUCAL ESB-I (USB LAGOA). | R$ 1.320,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13ТК SALARIO AOS EFETIVOS FUNDEB 60%, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | R$ 1.320,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE AGOSTO | R$ 1.350,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM LAGOA DO PIAUI, AGOSTO DE 2019. | R$ 1.400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO VARIAVEL DO PMAQ AB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 1.443,30 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.456,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO VARIVEL DO PMAQ AB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, USB I, ZONA URBANA, SAUDE BUCAL USB-I (USB LAGOA). | R$ 1.470,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO. | R$ 1.484,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMPAR. | R$ 1.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM REBOQUE DE AMBULANCIA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |