Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.195.616,33
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 1.150,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/04/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARES. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 1.200,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO FOTOGRAFO. | R$ 1.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMPAR. | R$ 1.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. | R$ 1.500,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM CONFECCAO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRECESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLABORADORA EVENTUAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO VARIAVEL DO PMAQ AB, SAUDE BUCAL ESBI (USB LAGOA), REFERENTE AO MES MARCO DE 2019. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA, 03 2019. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PREPARACAO E DECORACAO DE EVENTOS (CERIMONIAIS) PARA A SECRETARIA DE ADM, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE, 03 2019. | R$ 1.518,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL. | R$ 1.600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COM A COVID 19 / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/04/2020 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SALAS DE DIVISORIAS PARA O ATENDIMENTO DA COVID- 19 NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.610,43 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 1.620,84 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.760,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 30/04/2018 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL, ABRIL 2018. | R$ 1.822,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 30/04/2018 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL, ABRIL 2018. | R$ 2.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO. | R$ 2.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS PARA ESTE ORGAO, 03 2019. | R$ 2.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.000,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |