Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.522.788,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO, TROCA DE FORRO, CARPETE E LONA DA CABINE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.260,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.260,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO SOB DORMA DE EMPREITADA COM A CONFECCAO DE LANCHE E SUCOS PARA A SEC. DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.260,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. | R$ 1.275,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 1.320,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO, TROCA DE FORRO, CARPETE E LONA DA CABINE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.320,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE VARIAVEL DA ATENCAO BASICA-E-MULTI ESTRATEGICA. | R$ 1.350,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 1.380,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. FOLHA SEC. MUN. DE ADM. E HABITACAOCOMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | R$ 1.380,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 1.380,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ENCARGOS COM A AGESPISA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Material de Consumo | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.396,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAVATORIOS DE GRANITO E CUBAS E LOUCA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.465,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/08/2017 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDITA PELO PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.467,40 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE INCENTIVO VARIAVEL DO PMAQ, EQUIPE I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2018. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMPAR. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO VARIAVEL DO PMAQ AB ESF, MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRETADO COM A CONFECCAO DE BOLOS E SUCOS PARA A FUNCIONARIOS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JULHO 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS EDUCATIVO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ESSA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. FOLHA FUNDEB 40% EFETIVOS AGOSTO 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |