Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.522.788,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 06 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A MINISTRACAO DE PALESTRA E APRESENTACAO DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO SOB FORMA DE EMPREITADA COM A CONFECCAO DE ALMOCO, LANCHES E SUCOS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO E PINTURA DE 28 CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA SELO UNICO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COLABORADOR EVENTUAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA, NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BURITI GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA S10 UTILIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 1.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MULTAS CLT PGFN-SISPAR: 013517968. | R$ 1.566,36 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM SOLDA DE PORTAS E PORTOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 1.600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL. | R$ 1.600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.822,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA / ENCARGOS COM A AGESPISA |
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO | Material de Consumo | 11/08/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | R$ 1.823,68 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 1.918,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO VARIAVEL DO PMAQ AB ESF, MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 2.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | R$ 2.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS. | R$ 2.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE, JULHO 2018. | R$ 2.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COSTA EM SUBSTITUICAO O FUNCIONARIO DANIEL RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 2.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |