Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.106.276,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA VARRICAO, CAPINA E CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA ESTE ORGAO. | R$ 1.694,40 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS SEC MUN DE EDUCACAO COMISSIONADOS I. NOVEMBRO 2018. | R$ 1.694,40 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 1.694,40 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA NA LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.794,40 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.855,67 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | R$ 1.906,20 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 04/11/2020 | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 2.000,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Material de Consumo | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.060,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 2.061,86 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | R$ 2.061,86 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO. | R$ 2.061,86 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Material de Consumo | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.061,86 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLEGIO ANTONIA COSTA EM LAGOA DO PIAUI, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | R$ 2.061,86 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA |
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO | Material de Consumo | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | R$ 2.061,86 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DE JESUS EM LAGOA DO PIAUI, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021. | R$ 2.061,86 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 15/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.075,90 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.082,47 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.290,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO SOB FORMA DE EMPREITADA COM A LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.290,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS (ENTULHOS E GALHOS), LIMPEZA DE RUAS, ROCO, CAPINA E PODA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.290,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.290,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ROCADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.290,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO SOB A FORMA DE EMPREITADA COM O ROCO DE RUAS E AVENIDAS EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.290,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA COM VARRICAO E CONSERVACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS. | R$ 2.290,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |