Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.588.590,15
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 1.931,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 05/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DIARIAS),PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL EM TERESINA-PI | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2020 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, 06 2020. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA COM ATUALIZACAO MENSAL DE DADOS. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2020 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DE PUBLICACAO DO DOU O AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO NТК 05 2020, DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BURITI GRANDE ZONA RURAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 2.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA UBS DE SAUDE LAGOA DO PIAUI, MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 2.100,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 2.298,15 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FARMACEUTICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | R$ 2.323,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04/09/2023 | VALOR QUE SE ANULA DEVIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 2.446,64 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OUVIDOR, PARA ESTA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS. | R$ 2.523,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 2.682,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Contribuições | 16/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A APPM. | R$ 2.895,41 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 2.927,49 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 2.932,01 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 2.949,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CONFECCAO DE PAINEL FOTOGRAFICO. | R$ 2.968,58 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEIS. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO E NAS REDES SOCIAIS. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO FOTOGRAFO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2020 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, 06 2020. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DE GABINETE, PARA ESTA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |