Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.868.805,13
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 6.909,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Sentenças Judiciais | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. | R$ 6.914,10 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 7.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 7.195,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE VARIAVEL DA ATENCAO BASICA-PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA. | R$ 7.200,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. | R$ 7.550,00 | Maio/2025 | Ver detalhe | |
| DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 16/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE VARIAVEL DA ATENCAO BASICA-PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | R$ 7.757,18 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 7.800,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA,CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM LAGOA DO PIAUI, REF DE MAIO 2023. | R$ 7.800,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 19/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK. | R$ 7.849,25 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL(EFETIVOS). COMPETENCIA MAIO DE 2022. | R$ 7.875,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 7.900,20 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. FOLHA FUNDEB 40% EFETIVOS MAIO 2018. | R$ 8.420,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 9.411,60 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 9.523,94 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 9.604,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 9.664,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 10.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA, VARRICAO E CONSERVACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS, REF A MAIO DE 2023. | R$ 10.025,28 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | R$ 10.908,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/05/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. FOLHA FUNDEB 40% 13ТК SALARIO MAIO 2018. | R$ 10.972,81 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 11.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS, ENTULHOS, GALHOS EM RUAS E AVENIDAS DE LAGOA DO PIAUI. REF A MAIO DE 2023. | R$ 12.100,60 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/05/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS EM LAGOA DO PIAUI. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | R$ 12.626,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 12.652,80 | Maio/2025 | Ver detalhe |