Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.685.409,74
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA. | R$ 11.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTES NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 11.033,23 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 11.368,96 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA / CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 18/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 11.498,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. | R$ 11.640,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 12.419,42 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | R$ 12.643,38 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 13.192,72 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | R$ 13.614,92 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 13.654,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 14.751,20 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | R$ 15.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DITATICOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 15.373,31 | Março/2025 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 15.979,37 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | R$ 16.587,35 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 17.319,79 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 21.732,98 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Patronais | 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 21.821,63 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 22.490,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 24.288,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 25/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 25.743,27 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA / CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADM. ELETROBRAS, DESTE MUNICIPIO. MARCO 2019. | R$ 28.458,40 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | R$ 29.176,56 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA / DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA. | R$ 32.111,11 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 33.622,76 | Março/2025 | Ver detalhe |