Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.274.501,42
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA-CODIGO 1124. | R$ 10.509,43 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA-CODIGO 1124. | R$ 10.707,11 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COLABORADORA EVENTUAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 10.873,68 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ACOES NO PORTAL MPIAUI.COM. | R$ 11.058,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | R$ 11.430,62 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 11.584,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 11.595,16 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 11.916,66 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 12.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS. | R$ 12.236,80 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA. | R$ 12.331,26 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E CONTR. DE DOENCAS ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 12.500,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | R$ 12.559,77 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 12.606,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE ENFERMAGEM: ATENDIEMNTO DE PACIENTES COM FERIDAS E INCONTINENCIA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE. | R$ 12.750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | R$ 12.960,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS. | R$ 13.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | R$ 13.170,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 13.221,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 13.333,33 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 13.333,33 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTES NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 13.519,44 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 13.666,67 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 14.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 14.721,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |