Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.522.788,82
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 44.411,66 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 56.371,55 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 58.183,48 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТА 066 2025. | R$ 59.640,72 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 64.759,11 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 66.868,35 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA. | R$ 67.503,41 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E CONTR. DE DOENCAS ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE INCENTIVO VARIAVEL DO PMAQ, EQUIPE II ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2018. | R$ 84.586,49 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LIMPEZA PUBLICA. | R$ 84.586,49 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 88.863,92 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 30/08/2019 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2019. | R$ 89.779,88 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA NA MANUTENCAO DE ESCOLAS. | R$ 90.989,44 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO / SERVICOS FUNERARIOS |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Obras e Instalações | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA, 1ТА MEDICAO DA REFORMA DO MURO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. | R$ 101.384,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 153.430,20 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. | R$ 286.849,41 | Agosto/2025 | Ver detalhe |