Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 1.106.276,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL SRD / PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BOMBAS SUBMERSAS. | R$ 21,45 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA 20 HS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SEERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Equipamentos e Material Permanente | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | R$ 152,72 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA |
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO | Material de Consumo | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | R$ 154,64 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/11/2020 | VALOR QUE SE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS CARVALHO (SANTO ANTONIO) EM LAGOA DO PIAUI, SETEMBRO DE 2020. | R$ 177,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OUTUBRO 2018. | R$ 188,24 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE.10 2018. | R$ 188,24 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA. | R$ 188,24 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA OUTUBRO DE 2018. | R$ 188,24 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2019 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS PARA ESTE ORGAO. | R$ 200,97 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Equipamentos e Material Permanente | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | R$ 206,19 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Equipamentos e Material Permanente | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | R$ 224,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARA A SEC. MUNIC. DE SAUDE, OUTUBRO 2018. | R$ 235,30 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 267,00 | Novembro/2024 | |||
| MANUT DOS RECURSOS DO FUNFEF 40% / GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDEF | Material de Consumo | 01/11/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | R$ 300,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | R$ 309,28 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / INSPECAO E CONTROLE ALIMENTAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FERIAS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 309,28 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTE ORGAO. | R$ 329,42 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 001 2018. | R$ 412,01 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO SOB DORMA DE EMPREITADA COM A CONFECCAO DE ALIMENTACAO PARA A SEC. DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 420,62 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 423,54 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA / DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2018. | R$ 470,60 | Novembro/2024 | Ver detalhe |