Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.195.616,33
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTES NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 0,68 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/04/2018 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL, ABRIL 2018. | R$ 11,97 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 12,69 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 10/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA MANUTENCAO DE POCOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 25,38 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 25,38 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A RETENCAO DE 1% DAS RECEITAS TRIBUTARIA ARECADA DO MUNICIPIO DESTINADO A CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. | R$ 31,26 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 10/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 60,35 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 76,14 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 11/04/2022 | REFERENTE A INCORPORACAO DAS INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | R$ 103,03 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/04/2022 | REFERENTE A INCORPORACAO DAS INFORMACOES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. | R$ 103,03 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES. | R$ 115,18 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03/04/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA EFETIVOS-04 2023. | R$ 145,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E DA SMS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 180,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | R$ 194,60 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 229,76 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. | R$ 233,52 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE ROUPAS PARA ENSAIO FOTOGRAFICO. | R$ 239,70 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 300,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 300,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES. | R$ 350,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF, EQUIPE I, ZONA URBANA, NO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 360,00 | Abril/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 420,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE SAUDE E USB DE LAGOA. | R$ 420,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF, SOLICITADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO 2019. | R$ 480,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 506,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |