Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.845.617,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 11,97 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (PINTURA E LANTERNAGEM) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 25,38 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS. | R$ 40,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. MARCO DE 2019. | R$ 44,72 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 03/06/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 57,24 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULT.BROTHE 8112 E 8080), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. (REFERENTE AO COLEGIO JOAO ALFREDO) REF. 05 2023. | R$ 88,83 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CONTRIBUICAO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. | R$ 103,03 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 103,03 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | R$ 114,21 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS. | R$ 120,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOTES / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Material de Consumo | 16/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL B S10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 123,69 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CERTIFICADO DIGITAL. | R$ 145,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETA 4X4, MANUAL E LOCACAO DE CAMINHONETA 4X4, DIESEL AUTOMATICA. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 145,13 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | R$ 172,65 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTES NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 230,46 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS. | R$ 240,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGIA. | R$ 240,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 300,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ROCO, CAPINA, RETIRADAS DE ENTULHOS DE RUAS, PRACAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS. | R$ 310,00 | Junho/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A TARIFAS BANCARIAS. | R$ 328,17 | Junho/2025 | Ver detalhe |