Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.233.558,53
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTE ORGAO. | R$ 0,57 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1,87 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 997-7, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 7,85 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA ESCOLA MARIA DE JESUS CARVALHO, NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO. COMPETENCIA FEV 2018. | R$ 12,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 14,38 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA / DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO 2018. | R$ 36,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM A PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 46,44 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 140-5, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 55,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 50366-7, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 60,42 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTE ORGAO. | R$ 82,73 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE ORGAO. | R$ 125,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROTESE DENTARIA, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. | R$ 125,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA URBANA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 128,16 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 137,45 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA E PINTURA DE GRADES E PORTOES PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 150,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 170,14 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 190,15 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNASDESTE ORGAO. | R$ 206,19 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 243,30 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 250,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO / AQUISICAO E MANUTENCAO DE BANDA MUNICAL |
SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO DAS COMEMORACOES AO FESTEJO DE SAO JOSE. | R$ 257,73 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A RETENCAO DE 1% DAS RECEITAS TRIBUTARIA ARECADA DO MUNICIPIO DESTINADO A CONTRIBUICAO DO PIS PASEP. | R$ 300,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 300,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E HABITACAO, NO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 309,28 | Março/2024 | Ver detalhe |