Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.233.558,53
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E CONCERVACAO DE ESTRADAS VISINAIS E RODOVIAS / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | R$ 6.095,33 | Março/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-PSB-EFETIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 6.229,60 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO CHICO PRETO EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 6.410,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS / URBANISMO E ARBORIZACAO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM A REFORMA DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 6.434,25 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL PSB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A PESSOAL DO PSB-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | R$ 6.912,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS ROCADEIRA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | R$ 7.060,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONCERVACAO DE ESTRADAS VISINAIS E RODOVIAS / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. REFERENTE A MARCO DE 2018. | R$ 7.271,80 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE ORGAO. | R$ 7.319,54 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM ROCO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.582,50 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 7.736,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, NOS DIAS 11 A 14 DE MARCO DE 2019, PARA FAZER LEVANTAMENTO, ORCAMENTOS E COMPRAS DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 8.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSITNECIA SOCIAL PARA A REALIZACAO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | R$ 8.436,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 8.605,37 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOTES / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM RECONDICIONAMENTO DE PONTAS DE EIXOS, CONFECCAO DE MANCAIS, DESEMPENO DE TRANSMISSAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 9.736,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS, ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 9.763,43 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO. | R$ 10.401,16 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 12.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-COMISSIONADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 13.072,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO (GLP 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 16.600,32 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 19.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR. | R$ 19.014,20 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Patronais | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA EMPREGADOR-EMPRESA, PARTE PATRONAL,CODIGO 1138, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 19.235,26 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2021. | R$ 20.245,88 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TORNEIRO MECANICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 24.747,92 | Março/2024 | Ver detalhe |