Liquidação empenhos
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R$ 2.088.100,72
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO E PINTURA DE 28 CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA SELO UNICO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.412,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O DESEMPENO E RETIFICA DE CILINDROS HIDRAULICOS DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.412,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ROCADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. JULHO 2019. | R$ 1.412,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.412,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PROFESSOR DO PROGRAMA (ETI). JULHO DE 2023 | R$ 1.412,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 69977. | R$ 1.412,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM A TITULO DE APOIO AS SUAS ATIVIDADES. | R$ 1.443,30 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MULTIPLO USO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | R$ 1.443,30 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM, DESMONTAGEM DE DECORACAO, ORNAMENTACAO E LOGISTICA DE EVENTOS, PALESTRAS, REUNIOES E SOLENIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.443,30 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO SOB FORMA DE EMPREITADA COM O CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.443,30 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COLABORADOR EVENTUAL PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.477,83 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. JULHO DE 2024. | R$ 1.500,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF, SOLICITADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO / AQUISICAO E MANUTENCAO DE BANDA MUNICAL |
SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. FOLHA SEC. MUNIC. DE CULTURACOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 1.500,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.501,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 1.512,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COLABORADOR EVENTUAL EM EVENTOS E SOLENIDADE DA PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.546,39 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NA SELECAO DE FUTEBOL DE LAGOA DO PIAUI EM CAMPEIONATO DA COPA AMPAR DE FUTEBOL AMADOR. | R$ 1.546,39 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SOLDAGEM E PINTURA EM GRADES E PORTOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.546,39 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, DURANTE MUTIROES DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.546,39 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA COM A CONFECCAO DE TOALHAS, LENCOES E COLCHAS PARA A SEC DE SAUDE LAGOA DO PIAUI | R$ 1.546,39 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.572,88 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 1.597,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MES 02 2019. | R$ 1.649,48 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 1.649,48 | Agosto/2024 | Ver detalhe |