Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.274.501,42
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | R$ 14.968,53 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. | R$ 15.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COM A COVID 19 / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 15.000,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 15.020,10 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 15.176,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 15.561,60 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 15.750,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE: ENVIO DO EVENTOS DO ESOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO E TREINAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 16.013,55 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 16.184,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 16.184,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | R$ 16.513,79 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM A REFORMA, PINTURA, SOLDA E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM ACO E FERRO (ARMARIOS, LONGARINAS, BIROS, CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 16.600,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 07/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 16.658,00 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 16.800,37 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. | R$ 16.875,27 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 24/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 18.095,33 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | R$ 18.629,17 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ASSESSORIA NA GESTAO DE SAUDE. | R$ 19.749,91 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MEDICO: NO MES DE JULHO DE 2020. | R$ 20.025,75 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 20.589,82 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS. | R$ 20.932,50 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/08/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. | R$ 21.039,99 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E CONTR. DE DOENCAS ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/08/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADORA DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JULHO DE 2020. | R$ 21.165,71 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COM A COVID 19 / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/08/2020 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE. | R$ 21.894,44 | Agosto/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 24/08/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (DIESEL B S500 DIESEL B S10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 25.131,97 | Agosto/2026 | Ver detalhe |