Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.072.694,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEGURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 02/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS ESTAMPADAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 201,79 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOA LOTADA NESTE ORGAO. FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDEPACS EFETIVO, REFERENTE AO 13ТК SALARIO MO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 222,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA FISICA, SOLICITADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE, JUNHO DE 2018. | R$ 222,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM TELECOMUNICACOES. | R$ 224,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE MAIO DE 2019. | R$ 224,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | R$ 224,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | R$ 224,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/06/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM LAGOA DO PIAUI, MAIO 2019. | R$ 263,90 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | R$ 269,28 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2026. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 306,47 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA, VARRICAO E CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM LAGOA DO PIAUI. | R$ 341,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Serviços de Consultoria | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, PRESTADOS A ESTE ORGAO. | R$ 342,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL SDR | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTORES E GERADORES ESTACIONARIO. | R$ 344,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 353,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CILINDROS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 354,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 356,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE ORGAO. | R$ 356,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 363,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREGAO 001 2018,VALOR PAGO COM DOIS RECURSOS DIFERENTES, 01(UM)NO FUNDEB E 01(UM) NO ICMS ESTADUAL. | R$ 375,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 384,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS E SOLENIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 390,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |