Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.588.590,15
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 363,90 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ТА (TERCEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TIPO 1, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGO PARA ATENDER NA AREA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. AGOSTO DE 2019. | R$ 400,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08/09/2021 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2021. | R$ 465,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. | R$ 582,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 12/09/2023 | VALOR QUE SE ANULA EMPENHO EM DUPLICIDADE TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM LAGOA DO PIAUI, AGOSTO 2019. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 02/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO (GLP 13KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 12/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COM A COVID 19 / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 23/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM REBOQUE DE VEICULOS. | R$ 605,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 25/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS. | R$ 623,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEIS. | R$ 700,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Contribuições | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CNM. | R$ 864,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 1.016,71 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 1.029,21 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.047,84 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO VARIAVEL DO PMAQ, EQUIPE I-ZONA URBANA, EQUIPE DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 1.050,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO PARA SERVIDORES DO FUNDEB 40%-SETEMBRO DE 2020. | R$ 1.140,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES / ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04/09/2023 | VALOR QUE SE ANULA DEVIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 1.150,76 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04/09/2023 | VALOR QUE SE ANULA DEVIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |