Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.195.616,33
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 28/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/04/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 600,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEIS. | R$ 700,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 744,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE ORGAO. | R$ 750,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 780,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | R$ 794,36 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUIPI, JUNTO A MINISTERIOS EM BRASILIADF. | R$ 840,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES A ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS APPM DEVIDOS NESTE MES DE ABRIL DE 2019. | R$ 840,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E DA SMS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MONITOR, TECLADO, UDP DVD E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 840,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Contribuições | 10/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CNM. | R$ 864,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 23/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/04/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, SOLICITADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | R$ 900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 17/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 900,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 960,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA, SOLICITADOS PELA SECRET. MUNIC. DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2019. | R$ 1.020,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA / FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.080,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAUDE PACS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/04/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 1.080,00 | Abril/2025 | Ver detalhe |