Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.018.482,10
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 2.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 2.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Contribuições | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CNM. | R$ 2.256,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 2.538,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM AGENCIAMENTO DE NOTICIAS EM PORTAIS DA INTERNET. | R$ 2.538,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA. | R$ 2.550,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE MAIO DE 2020. | R$ 3.083,40 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 3.083,40 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMPAR. | R$ 3.102,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS. | R$ 3.200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES. | R$ 3.505,95 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 3.508,33 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | R$ 3.514,58 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 3.924,90 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERRENTE A TARIFAS BANCARIAS. | R$ 4.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 4.100,25 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 4.214,60 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO PREDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO CHICO PRETO EM LAGOA DO PIAUI, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020. | R$ 4.385,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 4.385,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (UDP, MONITOR, TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.848,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (UNIDADE DE FUSAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.848,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. | R$ 4.935,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 5.071,77 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTES NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 5.168,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 5.241,23 | Maio/2026 | Ver detalhe |