Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.233.558,53
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS PORESTE ORGAO. | R$ 27.834,72 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTAVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS(DIESEL BS10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 30.648,35 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSITNECIA SOCIAL PARA A REALIZACAO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | R$ 32.115,64 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOTES / SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ENVARETAMENTOS E MANUTENCAO DE RADIADORES DE VEICULOS TIPO CACAMBA PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 40.816,62 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 49.709,76 | Março/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / SUPERVISAO E COORDENACAO |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 01/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO MEDIO PARNAIBA AMPAR, DEVIDO NESTE MES. | R$ 56.868,09 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/03/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 63.976,33 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 01/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 275.284,20 | Março/2024 | Ver detalhe |