Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 3.072.694,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL SRD / FISCALIZACAO E CONTROLE |
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL SDR | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 45.289,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 46.500,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 23/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 48.585,19 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE, PELA TV MEIO NORTE. | R$ 48.840,30 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 52.690,63 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA / PLANEJAMENTO URBANO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA. | R$ 56.760,48 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTES NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 65.096,36 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 113.354,30 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 133.627,22 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 144.906,63 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 30/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 168.042,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 189.758,16 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO. | R$ 275.314,22 | Junho/2026 | Ver detalhe |