Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.088.100,72
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI E O PREFEITO MUNICIPAL PERANTE ORGAOS PUBLICOS NA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. | R$ 3.972,42 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIGIA NO PREDIO DA ESCOLA TIA ZEFA EM LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 4.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 425. | R$ 4.127,30 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE ESCOLAS. | R$ 4.270,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 4.283,50 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO(KIT CUEIRO; KIT MAMADEIRA; BANHEIRA BEBE; KIT BOLSA MATERNA; SABONETE INFANTIL E CONDICIONADOR) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 4.346,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROCO, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUA, PRACAS, AVENIDAS DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 4.350,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 4.363,63 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 4.390,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOB FORMA DE EMPREITADA COM A CONFECCAO DE CALCAMENTOS, SARGETAS E REFORMAS DE ESGOTO E TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS EM PARALELEPIPEDOS DA ZONA URBANA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 4.403,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 4.428,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO(LENCO UMEDECIDO; MANTA EM TECIDO; KIT ESCOVA; TOALHA COM CAPUZ E SHAMPOO INFANTIL) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 4.506,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO. FOLHA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIALCOMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 4.600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITADOS PELA SECRET. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 4.690,80 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PISO SALARIAL NACIONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | R$ 4.830,33 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PISO SALARIAL NACIONAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | R$ 4.830,33 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | R$ 4.900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV DA CONTROLADORIA / FISCALIZACAO E CONTROLE |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA FOLHA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE LAGOA DO PIAUI. REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | R$ 4.912,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PIS PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. REF; 06 2024. | R$ 5.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 5.024,94 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI.PAGAMENTO POR DUAS CONTAS 10403-5 E 5880-7. NF;256. | R$ 5.244,07 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.309,48 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.364,08 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4.535KG DE PEIXES TAMBAQUI VIVO, COM MEDIA DE 800G A UNIDADE PARA ENTREGA IMEDIATA, DISTRIBUICAO GRATUITA. | R$ 5.384,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO, TROCA DE FORRO, CARPETE E LONA DA CABINE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 5.400,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |