Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.072.694,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 25/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 14.721,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 14.920,31 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE: ENVIO DO EVENTOS DO ESOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO E TREINAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 15.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO. | R$ 15.516,38 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA LAVADOA ELECTROLUX PARA USO DESTA SECRETARIA. | R$ 15.682,51 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 15.750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 15.900,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | R$ 16.019,63 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 16.537,59 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO SOB FORMA DE EMPREITADA COM A MANUTENCAO EM ESTABILIZADORES E NOOBREKS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 18.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 19 E 22 DE JUNHO DE 2026. | R$ 19.122,29 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS. | R$ 20.023,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE MAQUINAS. | R$ 20.589,82 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO SOB FORMA DE EMPREITADA COM A CONFECCAO DE ALMOCO, LANCHES E SUCOS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 21.003,52 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/06/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO DA CAMARA MNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI, NO MES DE JUNHO DE 2020. | R$ 21.433,46 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Patronais | 18/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 23.480,11 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | R$ 23.716,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ASSESSORIA NA GESTAO DE SAUDE. | R$ 25.008,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E CONTR. DE DOENCAS ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 29.114,58 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 29.531,83 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E CONTR. DE DOENCAS ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE ORGAO. | R$ 30.220,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 37.435,53 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Patronais | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 38.807,28 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E DA SMS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/06/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 40.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/06/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETA 4X4, MANUAL E LOCACAO DE CAMINHONETA 4X4, DIESEL AUTOMATICA. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 44.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |