Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.397.199,20
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULOS. | R$ 11.707,60 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 03/11/2020 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 12.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULOS. | R$ 12.466,23 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | R$ 12.536,30 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS. | R$ 12.560,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 12.836,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 04/11/2020 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA 20 HORAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 12.855,46 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 13.618,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 13.626,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO. | R$ 13.749,22 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS. | R$ 13.912,20 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULOS. | R$ 14.824,80 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 25/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 15.000,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS. | R$ 15.657,10 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Sentenças Judiciais | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. | R$ 15.900,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/11/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS ROCADEIRA PARA PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI, 10 2020. | R$ 16.498,77 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 16.876,40 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 19.878,70 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 19.892,69 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 26/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | R$ 22.264,21 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 22.471,96 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO E NAS REDES SOCIAIS. | R$ 22.500,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 24.240,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe | |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 24.288,00 | Novembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Patronais | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 26.337,22 | Novembro/2025 | Ver detalhe |