Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.088.100,72
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 2.996,40 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 3.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE GESTAO EM REDES SOCIAIS E RELACIONAMENTO DIGITAL, CONSISTINDO EM PLANEJAMENTO DE CONTEUDO, ARTES, EDICAO DE VIDEOS, LAYOUT DE IDENTIDADE VISUAL E AFINS. JULHO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NOTA PAGA POR DUAS CONTAS 5408-9 E 7611-2. NF;8702. | R$ 3.000,54 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 3.030,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS PARA SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 3.034,50 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA / DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.056,89 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DESENHOS, DE BANNERA, CAPAS, PASTAS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 3.083,40 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DESTE ORGAO MUNICIPAL. | R$ 3.092,78 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS PARA SERVIDORA DO FUNDEB 60% EFETIVO, REFERENTE AO 13ТК SALARIO DO MES DE AGOSTO 2019. | R$ 3.118,50 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO VARIAVEL DO PMAQ AB ESF, MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 3.208,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 3.340,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO 2018. | R$ 3.400,35 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 3.469,24 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO N 003 2024, DISPENSA DE LICITACAO 002 2024. | R$ 3.480,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA FOLHA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DE LAGOA DO PIAUI, REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | R$ 3.500,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI, EM AGOSTO DE 2018. | R$ 3.549,25 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF CRAS / ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | R$ 3.600,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 3.777,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAOD E 5 5(CINCO E MEIA) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE TERESINAPI, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PERANTE ORGAOS E INSTITUICOES VOLTADAS A EDUCACAO NO MUNICIPIO. | R$ 3.777,10 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO. | R$ 3.780,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E CONTR. DE DOENCAS ECD PPI / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE INCENTIVO VARIAVEL DO PMAQ, EQUIPE I ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2018. | R$ 3.825,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS PARA SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | R$ 3.836,75 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 3.880,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. PRIMEIRA PARTE. | R$ 3.900,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |