Última atualização em 29/08/2025 09:36
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Total: R$ 3.508.902,09
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO /
SUPERVISAO E COORDENACAO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Material de Consumo 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. R$ 15.737,00 Junho/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO /
SUPERVISAO E COORDENACAO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Material de Consumo 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. R$ 16.915,00 Junho/2025 Ver detalhe
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Obrigações Patronais 18/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. R$ 17.308,42 Junho/2025 Ver detalhe
MERENDA ESCOLAR /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 25/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. R$ 17.442,50 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL /
ENCARGO LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL Diárias - Civil 20/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. R$ 18.858,99 Junho/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO GERAL /
SERVICO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. R$ 19.907,11 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% /
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Equipamentos e Material Permanente 25/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES. R$ 20.252,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 06/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULOS. R$ 20.329,00 Junho/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA /
SUPERVISAO E COORDENACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. R$ 20.607,00 Junho/2025 Ver detalhe
/
--- --- R$ 21.000,00 Junho/2025
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% /
ENSINO REGULAR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. R$ 21.323,62 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO Material de Consumo 18/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. R$ 22.821,49 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO Sentenças Judiciais 30/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. R$ 22.900,00 Junho/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA /
SUPERVISAO E COORDENACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. R$ 22.947,00 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO Obrigações Patronais 18/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. R$ 24.353,77 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO Material de Consumo 18/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. R$ 25.767,03 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. R$ 27.526,00 Junho/2025 Ver detalhe
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. R$ 27.952,56 Junho/2025 Ver detalhe
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--- --- R$ 27.952,56 Junho/2025
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL /
SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO Material de Consumo 03/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. R$ 29.193,70 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% /
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. R$ 34.822,76 Junho/2025 Ver detalhe
MERENDA ESCOLAR /
ENSINO REGULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 02/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. R$ 34.900,00 Junho/2025 Ver detalhe
ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA /
SUPERVISAO E COORDENACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Material de Consumo 09/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. R$ 35.513,79 Junho/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% /
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Equipamentos e Material Permanente 25/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES. R$ 38.135,00 Junho/2025 Ver detalhe
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL /
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25/06/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. R$ 38.432,00 Junho/2025 Ver detalhe