Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.127.560,05
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, DESCUPINZACAO E CONTROLE DE LARVAS. | R$ 4.451,76 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO EM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL. | R$ 4.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO JORNALISTA NO ASSESSORAMENTO DE COMUNICACAO. | R$ 4.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 4.534,36 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM EDICOES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 4.600,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, DESCUPINZACAO E CONTROLE DE LARVAS. | R$ 4.603,67 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR FINANCEIRO COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2026. | R$ 4.627,40 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 4.651,20 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 4.708,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 4.710,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 4.777,31 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS. | R$ 4.850,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS. | R$ 4.850,86 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 4.893,80 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CRIACAO, EDICAO E PAGINACAO DE MATERIAS EM SITE DE NOTICIAS. | R$ 4.900,20 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 4.973,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | R$ 5.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 5.000,12 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 5.002,57 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 5.002,90 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | R$ 5.009,26 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTES NAS RECEITAS MUNICIPAIS. | R$ 5.056,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE BENS MOVEIS. | R$ 5.100,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDI / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE HABITACAO E REGULAMENTACAO FUNDIARIA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 5.100,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |