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Total:
R$ 2.326.976,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ITR, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 0,13 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ITR, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 0,17 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ITR, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 0,32 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7253-2, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 12,30 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10516-3, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 12,30 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ADO-LC, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 14,38 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 11805-2, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 20,48 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 11805-2, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 21,45 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 997-7, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 24,71 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 50367-5, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 46,44 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 50366-7, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 57,24 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FEP, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 95,94 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 01(UMA) DIARIAS, PARA A REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO II SEMINARIO REGIONAL DE BOAS PRATICAS DO PPAIC 18ТАGRE-GRANDE TERESINA, PPAIC 2024 EM TERESINA. | R$ 100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI,DE LAGOA DO PIAUI PARA TERESINA PI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | R$ 100,00 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FEP, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 133,01 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O CARREGO, DESCARREGO, RETIRADA, LIMPEZA DE ENTULHOS DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS EM LAGOA DO PIAUI. OUTUBRO DE 2024. | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A LIMPEZA, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS, ENTULHOS E GALHOS EM RUAS E AVENIDAS DE LAGOA DO PIAUI. OUTUBRO DE 2024. | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A LIMPEZA, CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE LAGOA DO PIAUI. OUTUBRO DE 2024 | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ZELADORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENTULHOS E GALHOS) DE RUAS E AVENIDAS EM LAGOA DO PIAUI. OUTUBRO DE 2024. | R$ 141,18 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PROFESSOR 20 HORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 152,72 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA 20 HORAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DO PIAUI. OUTUBRO DE 2024. | R$ 152,72 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICO PRESTADO DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADM DE LAGOA DO PIAUI | R$ 154,64 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTA (10872-3), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 177,50 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA E REPOSICAO DE GAS DE MOTOR DE GELADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 185,57 | Novembro/2024 | Ver detalhe |