Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.640.161,22
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ITR, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 0,12 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ITR, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 0,29 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 5408-9, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 12,30 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ADO-LC, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 14,38 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 11805-2, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 16,05 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 50367-5, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 46,44 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DE PIS PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. REF; 06 2024. | R$ 50,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 7253-2, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 60,90 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 997-7, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 69,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FEP, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 85,93 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 01(UMA) DIARIAS, PARA A REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA 3ТА FORMACAO DE COORDENADORES, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO INFANTIL PPAIC 2024, EM TERESINA-PI. | R$ 100,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. 1 PLANTAO. JULHO DE 2024. | R$ 112,15 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS FASES QUE COMPOE O PROCESSO LEGISLATIVO | R$ 114,40 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 50366-7, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 116,07 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FEP, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 136,33 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FEP, CONFORME DAF ANEXA. | R$ 145,98 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONTA (10872-3), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 186,75 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPHENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 196,28 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA A REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA 3ТА FORMACAO DE COORDENADORES, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO INFANTIL PPAIC 2024, EM TERESINA-PI. | R$ 200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA A REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA 3ТА FORMACAO DE COORDENADORES, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO INFANTIL PPAIC 2024, EM TERESINA-PI. | R$ 200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Diárias - Civil | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA A REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA 3ТА FORMACAO DE COORDENADORES, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO INFANTIL PPAIC 2024, EM TERESINA-PI. | R$ 200,00 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAFIRAS BANCARIAS, CONTA 42-5. | R$ 210,55 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA VREFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COLABORADORA EVENTUAL NA ORGANIZACAO, MONTAGEM E ORNAMENTACAO DE EVENTO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 231,24 | Agosto/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGIA PLANTONISTA PARA A PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 247,42 | Agosto/2024 | Ver detalhe |