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Total:
R$ 4.127.560,05
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 16.182,17 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 16.184,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 16.600,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13ТА SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 18.047,37 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | R$ 19.107,16 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 19.826,21 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS DIA 20 DE JULHO DE 2026. | R$ 20.596,58 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 23.000,00 | Julho/2026 | |||
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROGRAMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE: ENVIO DO EVENTOS DO ESOCIAL, VISITAS TECNICAS IN LOCO E TREINAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 24.102,61 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | R$ 24.240,09 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS. | R$ 25.086,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 25.936,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 07/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS. | R$ 26.425,04 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | R$ 28.996,37 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 29.362,80 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA. | R$ 30.220,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 30.633,04 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, COMPREENDENDO SISTEMA FECHADO DE TELEVISAO PARA MONITORAMENTO DE VIAS PUBLICAS. | R$ 32.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM JUROS PROVENIENTES DO PAGAMENTO EM ATRASO DE TITULO DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 33.250,62 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Patronais | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS. | R$ 39.199,45 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 39.494,00 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 20/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 44.001,19 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO-REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 45.289,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2026. | R$ 45.900,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARQUITETURA COM ELABORACAO DE PROJETOS. | R$ 48.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |