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Total:
R$ 4.127.560,05
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 2.264,65 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VAAR / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL. | R$ 2.287,49 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | R$ 2.321,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | 28/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | R$ 2.338,37 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 2.413,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA. | R$ 2.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. | R$ 2.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 2.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 27/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 2.507,56 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET. | R$ 2.550,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO. | R$ 2.600,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS. | R$ 2.700,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. | R$ 2.820,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DENTISTA. | R$ 3.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | 02/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET. | R$ 3.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 07/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PREFEITA MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM CAPACITACAO DE SERVIDORES. | R$ 3.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PEDREIRO. | R$ 3.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REAPLICACAO DE MATERIA COM LINK NOS PERFIS OFICIAIS DE TELEVISAO. | R$ 3.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSISTENTE DE FISIOTERAPIA. | R$ 3.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL. | R$ 3.012,51 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Contribuições | 14/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO JUNTO A APPM. | R$ 3.016,15 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 22/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 3.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |