Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.896.158,24
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 342,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 344,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 353,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 354,20 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 356,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 356,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VIGIA. | R$ 360,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 363,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE CADEIRAS E TOALHAS PARA A SESSAO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 369,25 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 375,60 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 390,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 395,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 399,23 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEGURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEGURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEGURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEGURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEGURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES DE SEGURANCA NAS LOCALIDADES RURAIS. | R$ 400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTES NAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS. | R$ 418,62 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS. | R$ 432,80 | Junho/2026 | Ver detalhe |