Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.971.336,80
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA. | R$ 708,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MONITORA. | R$ 759,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Contribuições | 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CNM. | R$ 864,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ROCO. | R$ 1.000,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 1.016,71 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DE PESSOAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | R$ 1.029,21 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.047,84 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS. | R$ 1.050,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. | R$ 1.070,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS. | R$ 1.140,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 04/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 1.150,76 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 1.150,76 | Setembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARES. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Indenizações e Restituições | 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM OPERACOES PLANEJADAS VOLUNTARIAS-OPERACAO SEGURANCA NAS LOCALIDADE RURAIS (PREVENCAO ROUBOS E FURTOS SEMOVENTES. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 08/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CAMARA. | R$ 1.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACAO E TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO. | R$ 1.220,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS. | R$ 1.260,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |