Empenhos emitidos
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Total:
R$ 2.859.318,59
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DOS LOGRADOUROS PUBLICOS. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 14/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CPN. PRACAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS / PARQUES E JARDINS |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS MUNICIPAIS. | R$ 610,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 635,13 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MATERIAIS PARA DECORACAO. | R$ 660,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEIS. | R$ 700,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SERVICOS DE SOM PARA ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS DO SCFV PESSOA IDOSA. | R$ 750,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS. | R$ 792,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO E NAS REDES SOCIAIS. | R$ 800,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES. | R$ 830,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 834,27 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Contribuições | 04/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CNM. | R$ 864,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CRIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 18/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 865,44 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL. | R$ 904,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ТК SALARIO DO PESSOAL EFETIVO. | R$ 910,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO COLEGIADO ESTATUAL DE GSETORES MUNICIPAIS DE ASS SOCIAL. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PARA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRACAO DE UMA CAPACITACAO PARA FUNCIONARIO DA SAUDE DO PROGRAMA ATENCAO BASICA NA ESTRATEGIA DO E-SUS. | R$ 1.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.061,76 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | R$ 1.094,30 | Agosto/2025 | Ver detalhe |