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R$ 2.185.056,34
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Obrigações Patronais | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PEVIDENCIARIA EMPREGADOR-EMPRESA, PARTE PATRONAL,CODIGO 1138, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 19.235,26 | Março/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FORNECIMENTO DE QUENTINHAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 20.026,64 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 20.245,88 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 24.747,92 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MERENDA ESCOLAR / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 26.363,75 | Março/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES(GASOLINA COMUM E DIESEL BS10), ATENDENDO AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 27.834,72 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV DA CONTROLADORIA / FISCALIZACAO E CONTROLE |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E HABITACAO -COMSSIONADOS, DE LAGOA DO PIAUI. REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 32.115,64 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA, PARTE PATRONAL, CODIGO 1138. REFERENTE A 02 2024. | R$ 33.207,18 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NA FOLHA DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 34.575,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTAVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS(DIESEL BS10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 34.624,67 | Março/2024 | Ver detalhe |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 34.811,60 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 35.280,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 29/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 35.927,21 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | R$ 39.749,74 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE LAGOA DO PIAUI. REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 40.816,62 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 49.709,76 | Março/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE IMOVEIS / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obras e Instalações | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA 5ТА MEDICAO DO CONTRATO DE DISPENSA NТА046 2022, CUJO OBJETO E A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO E POSTO DE SAUDE DO POVOADO SANTO ANTONIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 50.203,66 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 56.868,09 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL-EFETIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 57.458,73 | Março/2024 | Ver detalhe |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SANEAMENTO- EFETIVOS, ATENDENDO AS NECESSECIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A MARCO DE 2024. | R$ 63.976,33 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-VIGIAS E SERVICOS GERAIS. MARCO DE 2024. | R$ 84.131,30 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. MARCO DE 2024. | R$ 275.284,20 | Março/2024 | Ver detalhe |