Empenhos anulados
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Total:
R$ 9.756,09
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 3.329,54 | Maio/2025 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 02/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | R$ 6.426,55 | Maio/2025 |
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Empenho Anulado |