Empenhos anulados
Filtros
Total:
R$ 12.485,35
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. NF 24.730. | R$ 2.301,35 | Outubro/2024 |
Ver detalhe
Empenho Anulado |
| ADMINISTRACAO GERAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/10/2024 | PAGAMENTO POR OUTRA ENTIDADE TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 10.184,00 | Outubro/2024 |
Ver detalhe
Empenho Anulado |