Créditos a pagar
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Total:
R$ 52.439,21
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | R$ 5.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Sentenças Judiciais | 10/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL. | R$ 10.105,75 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Sentenças Judiciais | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS. | R$ 15.900,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | R$ 21.433,46 | Junho/2026 | Ver detalhe |