Créditos a pagar
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Total:
R$ 71.213,87
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA REFERENTE A PARCELAMENTO INSS RETIDO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM. | R$ 18.662,02 | Novembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/11/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA REFERENTE A PARCELAMENTO INSS RETIDO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-FPM. | R$ 52.551,85 | Novembro/2024 | Ver detalhe |