Detalhe despesa 0129004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0129004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/01/2018

Valor Empenhado

R$ 6.440,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.440,00

Valor Pago

R$ 6.440,00

Dados do Credor

Nome do credor

AUTO MAIS BRASIL LTDA EPP

CPF/Cnpj

07.991.297/0001-43

Endereço

AVENIDA DOS EXPEDIDIONARIOS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

Função

Transporte

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOTES

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA, UTILIZADAS POR ESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 6.440,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2018

Valor

R$ 6.440,00