Detalhe despesa 0129002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0129002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

29/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.819,99

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.819,99

Valor Pago

R$ 2.819,99

Dados do Credor

Nome do credor

L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME

CPF/Cnpj

08.924.163/0001-72

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3916:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.819,99

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2018

Valor

R$ 2.819,99