Detalhe despesa 0110009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 4.292,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.292,00

Valor Pago

R$ 4.292,00

Dados do Credor

Nome do credor

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CPF/Cnpj

07.989.781/0001-38

Endereço

RUA GOV ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

ASSINATURAS DE INFORMACOES, REVISTAS E JORNAIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3901:ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.292,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 4.292,00