Detalhe despesa 0103001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0103001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/01/2018

Valor Empenhado

R$ 527,14

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 527,14

Valor Pago

R$ 527,14

Dados do Credor

Nome do credor

IEDO JOSE DOS SANTOS SALES

CPF/Cnpj

275.138.823-04

Endereço

AV. HORTO FLORESTAL

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 527,14

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 527,14