Detalhe despesa 0102131

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102131

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.060,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.060,00

Valor Pago

R$ 2.060,00

Dados do Credor

Nome do credor

ART CORES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/Cnpj

11.200.118/0001-80

Endereço

RUA COELHO DE RESENDE

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUTENCAO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3917:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fonte de Recurso

7:Operações de crédito

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTE ORGAO MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.060,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/01/2018

Valor

R$ 2.060,00