Detalhe despesa 0102129

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102129

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.472,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.472,00

Valor Pago

R$ 1.472,00

Dados do Credor

Nome do credor

AYRTON JOSE SOARES ME

CPF/Cnpj

09.544.613/0001-64

Endereço

CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.472,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2018

Valor

R$ 1.472,00