Detalhe despesa 0102099

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102099

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.053,24

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.053,24

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

SAMANTA ROCHA SOUSA

CPF/Cnpj

062.178.173-81

Endereço

BR 316 KM 47

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE ESPACO DURANTE EVENTOSE SOLENIDADES REALIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.053,24

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

---