Detalhe despesa 0102071

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102071

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.295,99

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.295,99

Valor Pago

R$ 3.295,99

Dados do Credor

Nome do credor

COMERCIAL FERRO NORTE LTDA

CPF/Cnpj

10.320.422/0002-89

Endereço

AV WALL FERRAZ

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

PARQUES E JARDINS

Ação

MANUTENCAO CPN. PRACAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

25/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.295,99

Dados Pagamento

Data do pagamento

25/01/2018

Valor

R$ 3.295,99