Detalhe despesa 0102065

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102065

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 473,68

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 473,68

Valor Pago

R$ 473,68

Dados do Credor

Nome do credor

ADELSON MESQUISTA DOS SANTOS

CPF/Cnpj

065.516.773-04

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação

ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

25/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 473,68

Dados Pagamento

Data do pagamento

25/01/2018

Valor

R$ 473,68