Detalhe despesa 0102053

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102053

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.100,04

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.100,04

Valor Pago

R$ 3.100,04

Dados do Credor

Nome do credor

L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME

CPF/Cnpj

08.924.163/0001-72

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

Função

Transporte

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPOTES

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS PORESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.100,04

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/01/2018

Valor

R$ 3.100,04