Detalhe despesa 0102052

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102052

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 972,73

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 972,73

Valor Pago

R$ 972,73

Dados do Credor

Nome do credor

CASA DO PERFURADOR LTDA ME

CPF/Cnpj

24.374.735/0001-43

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 972,73

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/01/2018

Valor

R$ 972,73