Detalhe despesa 0102027

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102027

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.503,35

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.503,35

Valor Pago

R$ 3.503,35

Dados do Credor

Nome do credor

L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME

CPF/Cnpj

08.924.163/0001-72

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência ao Portador de Deficiência

Programa

ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Ação

ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.503,35

Dados Pagamento

Data do pagamento

03/01/2018

Valor

R$ 3.503,35