Detalhe despesa 0102024

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102024

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.952,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.952,00

Valor Pago

R$ 2.952,00

Dados do Credor

Nome do credor

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME

CPF/Cnpj

26.881.736/0001-00

Endereço

AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPRESSORAS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.952,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/01/2018

Valor

R$ 2.952,00