Detalhe despesa 0102010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102010

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 2.798,45

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.798,45

Valor Pago

R$ 2.798,45

Dados do Credor

Nome do credor

AYRTON JOSE SOARES ME

CPF/Cnpj

09.544.613/0001-64

Endereço

CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.798,45

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 2.798,45