Detalhe despesa 0102004

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.052,26

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.052,26

Valor Pago

R$ 1.052,26

Dados do Credor

Nome do credor

POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/Cnpj

23.523.376/0001-86

Endereço

AV JOSE SOARES DA SILVA

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência ao Portador de Deficiência

Programa

ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Ação

ASSISTENCIA INTEG. A CRIANCA E AO ADOLESC. PAC FAMILIA E CRIANCA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.052,26

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 1.052,26