{"mes":"Maio","ano":"2025","acao":"MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL","elementoDespesa":"Material de Consumo","funcao":"Administração","modoAplicacao":"Aplicações Diretas","naturezaDespesa":"Outras Despesas Correntes","subFuncao":"Administração Geral","cpfOrdemDespesa":"025.2**.***-**","nomeServidorOrdemDespesa":"CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA","cpfCredor":"**.206.660/0001-02","nomeServidorCredor":"---","valor":"R$ 4.000,00","dataEmissao":"20/05/2025","programa":"SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL","historico":"VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS."}