Detalhe despesa 0803121

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Detalhes do Empenho

Empenho

0803121

Mês

Agosto

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/08/2020

Valor Empenhado

R$ 4.373,21

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.373,21

Valor Pago

R$ 4.373,21

Dados do Credor

Nome do credor

POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/Cnpj

23.523.376/0001-86

Endereço

AV JOSE SOARES DA SILVA

Cidade

LAGOA DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JEANNE NEFERTIT ALEXADRINO FLORIANO

CPF/Cnpj

372.584.003-20

Cargo

ENFERMEIRA

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

AQUISICAO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

16:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/08/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.373,21

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/08/2020

Valor

R$ 4.373,21