Detalhe despesa 0201145

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201145

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 224,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 224,80

Valor Pago

R$ 224,80

Dados do Credor

Nome do credor

THE CENTRAL DO PVC LTDA

CPF/Cnpj

23.190.320/0001-57

Endereço

AV MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS( FORRO PVC), SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

27/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 224,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

27/02/2018

Valor

R$ 224,80