Detalhe despesa 0201127

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201127

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 250,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 250,00

Valor Pago

R$ 250,00

Dados do Credor

Nome do credor

CASA DO PERFURADOR LTDA ME

CPF/Cnpj

24.374.735/0001-43

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Rural

Programa

ENCARGOS COM A AGESPISA

Ação

MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 250,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/02/2018

Valor

R$ 250,00