Detalhe despesa 0201126

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201126

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 5.622,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.622,00

Valor Pago

R$ 5.622,00

Dados do Credor

Nome do credor

PUBLICA CONSULTORIA CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA

CPF/Cnpj

10.580.696/0001-26

Endereço

RUA DAS TULIPAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9235:SERVICOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NA FORMA DO ART. 37 DA LEI 4.320 64.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.622,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/02/2018

Valor

R$ 5.622,00