Detalhe despesa 0201123

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201123

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.650,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.650,00

Valor Pago

R$ 1.650,00

Dados do Credor

Nome do credor

O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME

CPF/Cnpj

24.626.261/0001-80

Endereço

AV PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Rural

Programa

ENCARGOS COM A AGESPISA

Ação

MANUTENCAO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3025:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS, UTILIZADAS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.650,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/02/2018

Valor

R$ 1.650,00