Detalhe despesa 0201117

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201117

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 2.725,30

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.725,30

Valor Pago

R$ 2.725,30

Dados do Credor

Nome do credor

F SOUSA DE DEUS ME

CPF/Cnpj

18.870.703/0001-36

Endereço

QUADRA 100 SALA E CASA11

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função

Energia

Sub-Função

Conservação de Energia

Programa

CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA

Ação

MANUTENCAO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recurso

14:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.725,30

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/02/2018

Valor

R$ 2.725,30