Detalhe despesa 0201106

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201106

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 2.400,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.400,00

Valor Pago

R$ 2.400,00

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANY COMUNICACAO LTDA ME

CPF/Cnpj

26.322.390/0001-00

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3933:SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE JORNAIS DIARIOS DE ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.400,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 2.400,00