Detalhe despesa 0201104

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201104

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 3.878,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.878,40

Valor Pago

R$ 3.878,40

Dados do Credor

Nome do credor

L DE F VIANA POSTO DE LAVAGEM ME

CPF/Cnpj

08.924.163/0001-72

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.878,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 3.878,40