Detalhe despesa 0201100

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201100

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 935,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 935,80

Valor Pago

R$ 935,80

Dados do Credor

Nome do credor

A H PEREIRA DE SA

CPF/Cnpj

12.206.660/0001-02

Endereço

RUA SIMPLICIO MENDES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3023:UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 935,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 935,80