Detalhe despesa 0201087

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201087

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 441,05

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 441,05

Valor Pago

R$ 441,05

Dados do Credor

Nome do credor

CREUZA MARIA DE SOUSA

CPF/Cnpj

740.301.593-20

Endereço

AV. MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

CPF/Cnpj

446.195.103-00

Cargo

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO

Ação

ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3618:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA ROCADEIRA, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 441,05

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/02/2018

Valor

R$ 441,05